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酒店财务管理制度与程序清单

发布者：huaxiamingchu 发布时间：2014/7/10 阅读：924次

编号	纲目
一、会计组
P&P-AD-001-2010	会计机构管理制度
P&P-AD-002-2010	财务人员职业操守
P&P-AD-003-2010	财务费用报销制度及流程图
P&P-AD-004-2010	差旅费用开支制度
P&P-AD-005-2010	财务安全管理制度
P&P-AD-006-2010	会计核算管理办法
P&P-AD-007-2010	财务报表报送规定
P&P-AD-008-2010	信贷管理制度
P&P-AD-009-2010	应收款管理办法
P&P-AD-010-2010	应付款管理办法
P&P-AD-011-2010	薪资审核发放制度
P&P-AD-012-2010	招待、折免、担保管理制度
P&P-AD-013-2010	会计档案管理制度
P&P-AD-014-2010	票证管理制度
P&P-AD-015-2010	财产物资管理制度
P&P-AD-016-2010	成本核算管理办法
P&P-AD-017-2010	部门钥匙领退制度
P&P-AD-018-2010	特殊岗位工作人员担保制度
P&P-AD-019-2010	财务报帐时间规定
P&P-AD-020-2010	营业部门定价制度
P&P-AD-021-2010	会计部奖罚制度

二、运作组
P&P-AD-FOC-101-2010	收银员日常行为规范
P&P-AD-FOC-102-2010	前台收银散客结帐程序
P&P-AD-FOC-103-2010	团队、会议结帐程序
P&P-AD-FOC-104-2010	长包房结帐程序
P&P-AD-FOC-105-2010	外币兑换操作程序
P&P-AD-FOC-106-2010	贵重物品保管箱操作程序
P&P-AD-FOC-107-2010	餐饮收银工作程序
P&P-AD-FOC-108-2010	娱乐收银工作程序
P&P-AD-FOC-109-2010	商场收银工作程序
P&P-AD-FOC-110-2010	信用卡结算程序
P&P-AD-FOC-111-2010	支票受理程序
P&P-AD-FOC-112-2010	信用催收程序
P&P-AD-FOC-113-2010	收银货币传递程序
P&P-AD-FOC-114-2010	离店时间控制程序
P&P-AD-FOC-115-2010	收银稽核工作程序
P&P-AD-FOC-116-2010	错帐调帐处理程序程序
P&P-AD-FOC-117-2010	收银员上下班交接程序
P&P-AD-FOC-118-2010	运作部与各部门收银协调程序
P&P-AD-FOC-119-2010	收银员日常行为奖罚办法

三、网络组
P&P-AD-EDP-201-2010	电脑系统管理制度
P&P-AD-EDP-202-2010	电脑耗材申购及领用制度
P&P-AD-EDP-203-2010	网络管理员工作制度
P&P-AD-EDP-204-2010	电脑系统紧急情况处理办法

四、采购组
P&P-AD-PD-301-2010	采购人员日常行为准则
P&P-AD-PD-302-2010	采购管理实施细则
P&P-AD-PD-303-2010	申购、领料管理制度
P&P-AD-PD-304-2010	采购、验收管理制度
P&P-AD-PD-305-2010	供应商管理条例
P&P-AD-PD-306-2010	仓库安全管理制度
P&P-AD-PD-307-2010	仓库存货管理制度
P&P-AD-PD-308-2010	补仓采购管理制度
P&P-AD-PD-309-2010	采购合同签定制度

五、人员考核	财务人员业务考核标准

六、附件
附件1	物资采购、验收、领用、保管核算流程图
附件2	收入核算流程图
附件3	支出核算流程图
附件4	成本核算流程图

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